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增值稅月（季）報(bào)，審核錯(cuò)誤信息：主表的第18行“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”兩列之和＝《減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目列表的第一行的第4列“本期實(shí)際抵減稅額”合計(jì)金額 本身小規(guī)模銷售額是沒到30W的，但是增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第一行自動(dòng)出來一個(gè)數(shù)據(jù)，那么主表也要跟著改為和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第一行自動(dòng)出來的數(shù)字？不該為一致就申報(bào)不起，把增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第一行改為0也不行，申報(bào)不了。
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于2023-10-19 16:30 發(fā)布 ??12968次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-10-19 16:32
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精選問題
我想辦一個(gè)財(cái)稅營(yíng)業(yè)執(zhí)照，剛辦下來的，是不是小型微 問
你好，是小規(guī)模，小型微利是需要符合條件才能申請(qǐng)成 答
公戶進(jìn)一萬九的帳，需要還賬給個(gè)人，這個(gè)人名字在工 問
中午好親！員工的話，報(bào)銷差旅費(fèi) 答
疫情期間，小規(guī)模發(fā)票開具免稅是什么時(shí)候到什么時(shí) 問
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占用一般借款工程支出的累計(jì)支出加權(quán)平均數(shù)是多 問
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