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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

冉老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2024-04-17 17:27

你好，同學(xué)
1、做一筆調(diào)整
借成本費(fèi)用
貸庫(kù)存


2、不用交稅的

小睿 追問(wèn)

2024-04-17 17:52

老師，12月份做的那一筆還是小規(guī)模的時(shí)候做的哦，為什么要做一筆借：成本費(fèi)用，貸：庫(kù)存呢 
是稅額部分做，還是全額做。比如我去年入帳13萬(wàn)，價(jià)10萬(wàn)，稅是1.3萬(wàn)。1月這1.3萬(wàn)被抵扣了，只做這1.3萬(wàn)的調(diào)整嗎

冉老師 解答

2024-04-17 17:55

是的，做一筆轉(zhuǎn)出的調(diào)整
借成本費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

小睿 追問(wèn)

2024-04-17 18:00

老師，不對(duì)哦，我去年那筆當(dāng)時(shí)公司還是小規(guī)模的哦，去年做的那筆帳不用調(diào)擺。還是價(jià)稅合計(jì)入帳。

冉老師 解答

2024-04-17 18:01

如果去年已經(jīng)加稅合計(jì)計(jì)入了成本費(fèi)用，
只是稅法的抵扣，以及轉(zhuǎn)出，不用再額外做賬了

小睿 追問(wèn)

2024-04-17 18:17

老師，那意思就是等到轉(zhuǎn)出的當(dāng)月再做一筆調(diào)整分錄是擺。

冉老師 解答

2024-04-17 18:18

那意思就是等到轉(zhuǎn)出的當(dāng)月再做一筆調(diào)整分錄是擺。
不用，因?yàn)橘~面沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅科目，所以轉(zhuǎn)出不用額外做轉(zhuǎn)出分錄

小睿 追問(wèn)

2024-04-17 18:20

好的，謝謝老師

冉老師 解答

2024-04-17 18:21

不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快

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你好，同學(xué) 1、做一筆調(diào)整 借成本費(fèi)用 貸庫(kù)存 2、不用交稅的
2024-04-17 17:27:42
直接按一般納稅人的賬務(wù)處理進(jìn)行賬務(wù)處理了，就是需要有銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額以及留抵增值稅了。
2021-08-06 11:19:33
同學(xué)您好，您需要開(kāi)的話(huà)，需要您是一般納稅人以后才可以開(kāi)，確認(rèn)收入需要按月收入的確認(rèn)的原則，您原本是屬于小規(guī)模納稅人的時(shí)候的，應(yīng)該來(lái)說(shuō)不可以延期確認(rèn)收入
2021-04-10 11:08:40
強(qiáng)制升為一般納稅人的條件是，從第一次開(kāi)票月起，連續(xù)十二個(gè)月，合計(jì)的銷(xiāo)售額超過(guò)500萬(wàn)，或者后續(xù)任意連續(xù)12個(gè)月銷(xiāo)售額超過(guò)500萬(wàn)元的。
2019-05-07 09:34:21
你好，通常是合同，賬簿，報(bào)表，增值稅一般納稅人審批表，營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等
2017-09-25 20:18:22
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    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

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