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你好，23年發(fā)生的業(yè)務(wù)，未付款做暫估并結(jié)轉(zhuǎn)成本20萬， 借：庫存商品20 貸：應(yīng)付賬款-A企業(yè) 20 借：主營業(yè)務(wù)成本20 貸：庫存商品20 24年取得商品發(fā)票18萬， 借：庫存商品-20 貸：應(yīng)付賬款-A企業(yè)-20 借：庫存商品18 貸：應(yīng)付賬款-企業(yè)18 調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整-2 貸：庫存 商品-2 借應(yīng)交稅費-所得稅0.1 貸：以前年度損益 調(diào)整0.1 借：利潤分配-未分配利潤-1.9 貸：以前年度損益 -1.9 請問這樣做可以嗎？是不是成本也需要調(diào)整？可以給個完整正確的嗎？謝謝！
睿汐2358
于2024-04-12 19:38 發(fā)布 ??270次瀏覽
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王曉曉老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2024-04-12 19:39
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精選問題
請問應(yīng)交稅費--待認(rèn)證進項 在資產(chǎn)負債表顯示應(yīng)交 問
可以調(diào)整在其他流動資產(chǎn)顯示 答
老師，員工的生育津貼和產(chǎn)前檢查費，都打到公司賬戶 問
同學(xué)，你好 產(chǎn)檢檢查單獨給員工 答
老師，請問invoice的負數(shù)形式發(fā)票是不是叫Credit M 問
是，就是國內(nèi)的紅沖發(fā)票的意思 答
老師，您 好！我企業(yè)是小規(guī)模納稅人，有些未開票收入，那 問
你好，換算為不含稅收入與普票收入合計填報就行 答
老師你好，我們是鹵菜的，是無票收入，分錄做成：借：庫存 問
你好，為什么不實呢。你實際有取得收入，就是對的呀。 答
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睿汐2358 追問
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