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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2024-04-12 15:16

扣除彌補虧損后的金額計提所得

借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅

文禹的媽媽 追問

2024-04-12 15:23

盈利不足以彌補虧損，在賬上不用體現(xiàn)吧？所以不用做分錄是嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-04-12 15:25

不交稅就不用計提的

文禹的媽媽 追問

2024-04-12 15:41

那請問老師，本季度盈利，填寫季度所得稅申報表的時候，顯示需要交稅，這個彌補以前年度虧損在哪里填寫？報表里是灰色填不上。謝謝您

文禹的媽媽 追問

2024-04-12 15:43

我的年度所得稅申報還沒有報，這個季度的盈利是需要先繳稅的是嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-04-12 15:45

需要先匯算上年的所得稅，才能彌補虧損

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相關(guān)問題討論
您好！一個季度計提一次
2017-05-12 16:30:14
同學(xué)你好 申報了季度所得稅才可以在年度申報的時候彌補虧損
2024-01-08 17:12:31
你好，沖銷計提的所得稅，分錄是 借：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸：所得稅費用?
2021-02-27 15:18:22
計提所得稅的時候，按45萬數(shù)計提
2023-01-09 16:05:53
不需要繳納的不用計提。
2022-10-17 16:23:59
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