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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-09 12:12

你好,可以直接在三月份填入附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出欄

飛雪 追問

2018-04-09 12:23

只填些轉(zhuǎn)出欄,那不用填認證金額欄了嗎。會計分錄怎么寫

吳月柳 解答

2018-04-09 12:25

如果你們進項稅額不是自動生成的需要填的,認證,借:庫存商品  應(yīng)交稅費-進項稅額,貸:應(yīng)付賬款,轉(zhuǎn)出,借:庫存商品  貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出

飛雪 追問

2018-04-09 12:29

2月份認證的,0申報了。認證的金額,意思我現(xiàn)在直接在3月增值稅表里面填,然后再填進項稅額轉(zhuǎn)出

吳月柳 解答

2018-04-09 12:35

是的

飛雪 追問

2018-04-09 13:15

好的,謝謝

吳月柳 解答

2018-04-09 13:16

不客氣

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相關(guān)問題討論
你好,可以直接在三月份填入附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出欄
2018-04-09 12:12:37
你好,勾選系統(tǒng)先申請統(tǒng)計確認簽名以后才有進項稅額
2019-11-05 17:24:23
3月1號認證的,只能在3月抵扣。 是的。必須是在當月認證。
2019-03-03 15:51:27
你好,3月1號認證的發(fā)票,2月份稅務(wù)申報表中看不到,不能在2月份抵扣,
2019-03-03 15:32:34
你10、12月認證了,就 要在當月增值稅申報表里面,把 認證的進項稅填列在增值稅附表二里面,就會形成留底進項稅額,1月就是抵扣就是啟用之前認證的進項稅,形成的留底稅額
2019-02-18 11:42:48
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精選問題
  • 老師好!費用在做賬的當期沒有回來發(fā)票,銀行支付了

    您好,這個是可以的,能后期調(diào)整

  • 請問因公司拖欠員工工資已離職,員工已仲裁并直接

    那個還是公司申報的

  • 老師您好,這個是小規(guī)模這個財務(wù)報表怎么填寫啊,上

    你好,可以其他應(yīng)收與其他應(yīng)付,均填寫100

  • 老師您好!請問移動開給我公司的發(fā)票怎么在電子稅

    你好,他是在開票盤里面開的還是電子稅務(wù)局 如果是前者的話,讓對方給你發(fā)過來

  • 公司破產(chǎn)要怎么做

    您好, 以下是公司破產(chǎn)的一般流程: 提交破產(chǎn)申請:公司或債權(quán)人可以向人民法院提出破產(chǎn)申請。公司自己申請時,主要是認為公司已經(jīng)資不抵債,無法再繼續(xù)經(jīng)營。債權(quán)人申請時,主要是認為債務(wù)公司不能償還到期債務(wù),已出現(xiàn)資不抵債1。 法院受理和指定管理人:人民法院裁定受理破產(chǎn)申請后,需要指定破產(chǎn)管理人。管理人可以由會計師事務(wù)所、審計事務(wù)所、評估機構(gòu),以及清算事務(wù)所擔任1。 審計和評估:破產(chǎn)企業(yè)管理人需要委托審計、評估機構(gòu)對企業(yè)財務(wù)進行審計,對企業(yè)資產(chǎn)進行評估,以確定企業(yè)的資產(chǎn)負債率和企業(yè)的財產(chǎn)價值,為下一步的財產(chǎn)處置提供依據(jù)3。 接受債權(quán)申報:公司的債權(quán)人自公告之日起,或者自接到債權(quán)申報通知書之日起即可向破產(chǎn)管理人申報債權(quán)3。 召開債權(quán)人會議:依法申報債權(quán)的債權(quán)人為債權(quán)人會議的成員,有權(quán)參加債權(quán)人會議,行使表決權(quán)1。 變價破產(chǎn)財產(chǎn)和分配:破產(chǎn)財產(chǎn)變價后,由破產(chǎn)管理人制作分配方案,根據(jù)法律規(guī)定的清償順序進行分配。分配方案同樣需要經(jīng)過債權(quán)人會議討論通過后執(zhí)行3。 破產(chǎn)程序終結(jié):財產(chǎn)分配完成后,破產(chǎn)管理人向申請破產(chǎn)終結(jié);法院收到申請后,可裁定終結(jié)破產(chǎn)程序,未得到清償?shù)膫鶛?quán)不再清償

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