小規(guī)模的，在17年10月份收到供應商開錯了的發(fā)票，已經(jīng)結轉成本了，在今年1月份收到多方的紅沖發(fā)票了該怎么做分錄呀

答： 借；應付賬款 貸；庫存商品等科目 應交稅費（進項稅額） 你好，收到紅字發(fā)票可以這樣做分錄

上月銷售商品的發(fā)票在本月沖紅了，上月也結轉了成本，本月應該怎么做分錄

答： 你好，也要沖掉成本結轉的，

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

咨詢一下，小規(guī)模暫估成本，紅沖的分錄應該怎么做？

答： 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料