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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-04-06 09:22

你好！ 
月度國稅：增值稅、消費稅 
季度國稅：所得稅 
月度地稅：城建稅教育附加費，印花稅，個人所得稅 
季度地稅：地方基金 ，房產(chǎn)稅，土地使用稅，環(huán)保稅

燕子 追問

2018-04-06 09:25

小規(guī)模農(nóng)資企業(yè)，0報稅，月報地稅，季報國稅，在網(wǎng)上申報成功后，按季度給稅務局交紙檔資料，這些紙檔資料包含什么？

老江老師 解答

2018-04-06 09:26

@燕子:申報表打印件及報表！

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你好！ 月度國稅：增值稅、消費稅 季度國稅：所得稅 月度地稅：城建稅教育附加費，印花稅，個人所得稅 季度地稅：地方基金 ，房產(chǎn)稅，土地使用稅，環(huán)保稅
2018-04-06 09:22:09
你好，每月申報的主要有增值稅城建稅教育費附加（小規(guī)模納稅人按季度申報），個稅，印花稅，社保，殘保金，除了這些外，季度還有財務報表，所得稅等，你當?shù)氐亩悇諜C關有CA證書給你的，登錄這個證書就能看到申報哪些稅的。
2018-05-27 18:50:50
你好，資產(chǎn)負債表和利潤表的。
2018-04-16 11:14:15
季度按一季度總的銷售收入申報，不超過30萬免稅，在免稅欄的10或11填寫
2019-06-23 16:32:03
你好，沒有開通網(wǎng)絡申報是需要去大廳填表申報的
2018-01-24 14:00:59
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開 問

    按 權責發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 貸：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉，賬務處理為： 借：應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務 ） 2478.55 貸：應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額，假設為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進行繳納時： 借：應交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購買廠房按什么交印花稅？裝修購買 問

    你好，這個按照產(chǎn)權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因為這個是不動產(chǎn)，不動產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

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