老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

每月在網(wǎng)上申報,季度去稅務局申報都需要什么?國地稅分開回答
答: 你好! 月度國稅:增值稅、消費稅 季度國稅:所得稅 月度地稅:城建稅教育附加費,印花稅,個人所得稅 季度地稅:地方基金 ,房產(chǎn)稅,土地使用稅,環(huán)保稅
每月15日前要申報哪些稅,每季度又申報哪些稅,是都在省國家稅務總局網(wǎng)站上申報嗎?
答: 你好,每月申報的主要有增值稅城建稅教育費附加(小規(guī)模納稅人按季度申報),個稅,印花稅,社保,殘保金,除了這些外,季度還有財務報表,所得稅等,你當?shù)氐亩悇諜C關(guān)有CA證書給你的,登錄這個證書就能看到申報哪些稅的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我現(xiàn)在手里有三個個體工商戶,每個月都開電子普票10萬,季度申報的話怎么申報,需要帶什么去稅務局還是網(wǎng)上申報?還有就是季度申報的話是不超過30萬?
答: 季度按一季度總的銷售收入申報,不超過30萬免稅,在免稅欄的10或11填寫


燕子 追問
2018-04-06 09:25
老江老師 解答
2018-04-06 09:26