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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-06 09:22

你好! 
月度國(guó)稅:增值稅、消費(fèi)稅 
季度國(guó)稅:所得稅 
月度地稅:城建稅教育附加費(fèi),印花稅,個(gè)人所得稅 
季度地稅:地方基金 ,房產(chǎn)稅,土地使用稅,環(huán)保稅

燕子 追問

2018-04-06 09:25

小規(guī)模農(nóng)資企業(yè),0報(bào)稅,月報(bào)地稅,季報(bào)國(guó)稅,在網(wǎng)上申報(bào)成功后,按季度給稅務(wù)局交紙檔資料,這些紙檔資料包含什么?

老江老師 解答

2018-04-06 09:26

@燕子:申報(bào)表打印件及報(bào)表!

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你好! 月度國(guó)稅:增值稅、消費(fèi)稅 季度國(guó)稅:所得稅 月度地稅:城建稅教育附加費(fèi),印花稅,個(gè)人所得稅 季度地稅:地方基金 ,房產(chǎn)稅,土地使用稅,環(huán)保稅
2018-04-06 09:22:09
你好,每月申報(bào)的主要有增值稅城建稅教育費(fèi)附加(小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)),個(gè)稅,印花稅,社保,殘保金,除了這些外,季度還有財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅等,你當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)有CA證書給你的,登錄這個(gè)證書就能看到申報(bào)哪些稅的。
2018-05-27 18:50:50
你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的。
2018-04-16 11:14:15
季度按一季度總的銷售收入申報(bào),不超過30萬(wàn)免稅,在免稅欄的10或11填寫
2019-06-23 16:32:03
你好,沒有開通網(wǎng)絡(luò)申報(bào)是需要去大廳填表申報(bào)的
2018-01-24 14:00:59
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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