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詼諧的佩奇
于2018-04-04 12:13 發(fā)布 ??1516次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-04-04 12:14
可以報銷差旅費處理,餐費屬于差旅費
詼諧的佩奇 追問
2018-04-04 12:16
好的,我的意思是,他去南京出差,當天在上海的餐費也算作當次的差旅費么,我是以為只能是在南京餐費才可以報銷。
江老師 解答
2018-04-04 12:30
還是報了算了,按正常的餐費報銷處理。出差不可能不吃飯,你說呢,做財務(wù)從人性化角度思考問題,再說錢也不是你出
2018-04-04 12:54
好的,謝謝老師,主要是擔心財務(wù)經(jīng)理責(zé)怪審批不嚴謹。
這個是在范圍內(nèi)可以報銷的
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銷售報銷差旅費時,計入銷售費用差旅費,對嗎
答: 你好,是的,銷售人員報銷的差旅費,計入銷售費用——差旅費 科目核算
您好,采購員報銷差旅費,借方是應(yīng)計入“管理費用-差旅費”還是計入“銷售費用-差旅費”?
答: 你好!一般是進入銷售費用。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我想問下員工出差公司統(tǒng)一訂票買票的直接計入差旅費么?然后替別人購票了來報銷的也計入差旅費么?
答: 你好,替人買的而不可以計入差旅,不是本單位的
上海差旅費報銷,比如上海-南京出差的話,員工在上海出差當天的餐費可以報銷嗎,還是只能是南京的餐費發(fā)票才可以計入差旅費報銷?
討論
同事出差回來報銷的發(fā)票有餐費發(fā)票可以計入差旅費嗎
請教一下老師,出差補助需要員工找發(fā)票來進行報銷嗎?可以直接計入差旅費里面嗎?
老師您好,他是在外出差的人拿了食品費發(fā)票來報銷,還有在外出差的人拿了餐費來報銷就計入差旅費對吧
報銷差旅費,差旅費發(fā)票里有餐費 過路費 油費 禮品發(fā)票 做賬要分明細嗎?還是直接就記入差旅費?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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詼諧的佩奇 追問
2018-04-04 12:16
江老師 解答
2018-04-04 12:30
詼諧的佩奇 追問
2018-04-04 12:54
江老師 解答
2018-04-04 12:54