我公司上月收到一張專(zhuān)票，已進(jìn)行抵扣，但對(duì)方發(fā)現(xiàn)多開(kāi)了15000元，這個(gè)月又開(kāi)了張紅字發(fā)票過(guò)來(lái)了，我該怎么做帳呢？

答： 你好，開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，做購(gòu)進(jìn)相反分錄就是了

我單位上月收到一張專(zhuān)票，已認(rèn)證并抵扣了，當(dāng)月對(duì)方發(fā)現(xiàn)票開(kāi)錯(cuò)了，就開(kāi)了一張紅字的，又重新開(kāi)具了一張專(zhuān)票，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?

答： 你好，紅沖，做之前的相同會(huì)計(jì)分錄，金額全部紅字。 然后按正確的發(fā)票查詢(xún)做賬。 次月申報(bào)增值稅時(shí)在附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

上個(gè)月收到一張專(zhuān)票，已經(jīng)認(rèn)證了，但是因?yàn)閷?duì)方開(kāi)錯(cuò)了，本來(lái)不該開(kāi)給我公司，就開(kāi)了一張紅字發(fā)票。賬務(wù)怎么處理呢

答： 你好，藍(lán)字發(fā)票正常做賬， 紅字發(fā)票沖紅藍(lán)字發(fā)票的金額，其中紅字發(fā)票的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額要改為貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，