老師想問下我們公司向境外購買一個(gè)軟件稅務(wù)局鑒定為特許權(quán)使用費(fèi) 現(xiàn)在要我們針對(duì)向境外公司支付的金額代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅但是我們簽的合同是不含稅的那這個(gè)稅費(fèi)要怎么計(jì)算啊協(xié)議合同上收稅后16999元

方老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-03-27 21:45

稅前金額16999/(1-6%)=18084.04
增值稅18084.04*0.06=1085.04

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2023年工傷事故，單位出醫(yī)藥費(fèi)103596.23，2025年處理問

2023 年支付醫(yī)藥費(fèi) 借：其他應(yīng)收款 — 保險(xiǎn)公司 103596.23 貸：銀行存款 103596.23 2025 年支付傷者及收保險(xiǎn)賠付支付傷者 17 萬借：管理費(fèi)用 / 應(yīng)付職工薪酬 — 福利費(fèi) 170000 貸：銀行存款 170000 收保險(xiǎn)賠付（合并處理）借：銀行存款（72517%2B20580%2B56837）149934 管理費(fèi)用 / 營(yíng)業(yè)外支出（醫(yī)藥費(fèi)未賠差額）31079.23 貸：其他應(yīng)收款 — 保險(xiǎn)公司 103596.23 管理費(fèi)用 / 營(yíng)業(yè)外收入（誤工費(fèi)、傷殘金對(duì)沖或收益）77416.8 答
@郭老師，我突然想到一個(gè)問題，新公司小規(guī)模都沒有進(jìn) 問

有成本就可以有收入哦答
老師，我們公司在房頂安裝的光伏發(fā)票設(shè)備，用于光伏問

成本就是設(shè)備折舊，設(shè)備維護(hù)人員的工資答
從甲公司買A產(chǎn)品，同時(shí)段賣出B產(chǎn)品問

你好，你的問題是什么呢答
老師好，工地上購集裝箱作為臨時(shí)設(shè)施，會(huì)計(jì)分錄怎樣問

借：工程施工貸：銀行存款答

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