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送心意

venus老師

職稱： 中級會計師

2020-03-13 17:13

按形式發(fā)票金額拆分為價稅額正常記賬：
1、收到形式發(fā)票時

借：成本費用類科目

貸：應付賬款         
2、代扣繳增值稅及附加稅費時

借：應付賬款              

           借：應交稅金-應交增值稅（進項稅）  

              貸：應交稅金-代扣增值稅（銷項稅）

應交稅金-代扣稅費        
3、代扣所得稅時

借：應付賬款

貸：應交稅金-代扣所得稅  

朱1223 追問

2020-03-13 17:14

附加稅  若是國內企業(yè)承擔呢

朱1223 追問

2020-03-13 17:19

老師  咋整

venus老師 解答

2020-03-13 17:20

那就國內做正常的分錄就行

朱1223 追問

2020-03-13 17:21

啥意思    要計提到稅金附加么

venus老師 解答

2020-03-13 17:23

對，就是按照 公司正常附加稅的去做

朱1223 追問

2020-03-13 17:25

那什么做原始憑證呢

venus老師 解答

2020-03-13 19:44

可以不用憑證直接計提就行

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