花花 追問

2024-01-31 10:49

那這種情況，我怎么能讓報表反應(yīng)真實性呢？

花花 追問

2024-01-31 10:50

在結(jié)轉(zhuǎn)成本時，還有比較合適的處理分錄嗎？可以真實反映的

樸老師 解答

2024-01-31 10:54

同學你好
和系統(tǒng)里申報的一致

花花 追問

2024-01-31 10:55

不好意思，我沒理解，“和系統(tǒng)里申報一致”是就這樣做分錄嗎？

花花 追問

2024-01-31 10:56

我能不能暫估時候，不用應(yīng)付賬款科目，用預(yù)付賬款-暫估 替代，這樣報表的余額不會虛高？

花花 追問

2024-01-31 10:59

到時候預(yù)付賬款--暫估就在貸方，報表時候余額剛好抵消？

樸老師 解答

2024-01-31 11:00

同學你好
就是我上面給你的分錄哦

花花 追問

2024-01-31 11:02

用預(yù)付賬款-暫估，不合適嗎？領(lǐng)導我讓我這么調(diào)整下

樸老師 解答

2024-01-31 11:04

不合適
是應(yīng)付賬款暫估哦

花花 追問

2024-01-31 11:05

還有個問題，我們?nèi)昵案冻鋈ヘ浛?，但是對方公司沒有給貨，目前在工商網(wǎng)上看到對方企業(yè)有十幾個司法案件。而且我們也過了訴訟期?，F(xiàn)在想把這些預(yù)付賬款計提壞賬，要怎么做賬？需要哪些資料？是否要給稅務(wù)局備案？

樸老師 解答

2024-01-31 11:05

你想想都預(yù)付了有實際金額來還會是預(yù)估嗎

花花 追問

2024-01-31 11:13

預(yù)付賬款計提壞賬，有哪些要注意的事項？

樸老師 解答

2024-01-31 11:17

企業(yè)應(yīng)當定期于每年年度終了,對應(yīng)收款項進行全面檢查,預(yù)計各項應(yīng)收款項可能發(fā)生的壞賬準備,對預(yù)計不能收回的應(yīng)收款項,應(yīng)當計提壞賬準備

花花 追問

2024-01-31 11:20

對方的票一直要不回來的話，這個賬就一直掛預(yù)付嗎？時間久了，報表上一直虛高，有什么辦法把這個科目平了？現(xiàn)在就是對方企業(yè)估計要破產(chǎn)了，稅也不交，法人也列為失信人了。我們這筆怎么處理掉？

樸老師 解答

2024-01-31 11:22

對的
超出三年就要轉(zhuǎn)到營業(yè)外的

花花 追問

2024-01-31 11:22

那我們計提的話，把工商網(wǎng)的信息截圖，寫個情況說明，備查，是不是就可以了？計提壞賬有標準嗎？每年可提多少？還是一把全提壞賬？

樸老師 解答

2024-01-31 11:27

對于壞賬的計提，企業(yè)會根據(jù)自身歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)驗和未來趨勢進行預(yù)測，從而決定適當?shù)挠嬏岜壤Ｈ绻骋荒瓿霈F(xiàn)大量壞賬，企業(yè)可能會提高計提比例以覆蓋可能的損失；而如果某一年的壞賬較少，可能會降低計提比例。
關(guān)于工商網(wǎng)信息截圖作為備查的建議，一般來說，這樣的做法可能并不足以作為壞賬計提的充足依據(jù)。更常見的做法是結(jié)合財務(wù)報告、審計報告以及與壞賬相關(guān)的內(nèi)部文檔和記錄來進行綜合判斷。
最后，關(guān)于每年可提壞賬的數(shù)量，并沒有明確的限制或標準。但是，如上所述，企業(yè)會根據(jù)自身情況和風險承受能力制定相應(yīng)的壞賬計提政策，以確保財務(wù)的穩(wěn)健和可持續(xù)性。

花花 追問

2024-01-31 11:30

您說的超過三年轉(zhuǎn)營業(yè)外，是把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外支出？分錄是先做壞賬，再轉(zhuǎn)營業(yè)外？

花花 追問

2024-01-31 11:31

我們的采購發(fā)票實在要不回來了，怎么做分錄呢？怎么把應(yīng)付賬款-暫估消了？

樸老師 解答

2024-01-31 11:35

這個計提壞賬準備就可以

花花 追問

2024-01-31 11:39

麻煩您最后給我解答下采購發(fā)票要不回來如何平賬的問題，分錄如何做？

樸老師 解答

2024-01-31 11:46

同學你好
這個計提壞賬準備
借壞賬準備
貸應(yīng)收賬款