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上月已經(jīng)認證抵扣的進項票，由于供應商搞錯產(chǎn)品名稱，本月紅沖再開藍字的發(fā)票，產(chǎn)生進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出。如何處理繳納增值稅？
ADA
于2024-01-18 20:55 發(fā)布 ??437次瀏覽
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易 老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2024-01-18 20:58
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如果應交增值稅科目存在銷項稅額，進項稅額，進項稅額轉(zhuǎn)出，減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下：借：銷項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出貸：進項稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅借：轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：未交增值稅
答： 您好，您的分錄是正確的
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（本月有進項稅額轉(zhuǎn)出，進項稅大于進項稅額轉(zhuǎn)出）：借應交稅費-應交增值稅－轉(zhuǎn)出多交增值稅借應交稅費-應交增值稅－進項稅額轉(zhuǎn)出貸應交稅費-應交增值稅－進項稅額借應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅－轉(zhuǎn)出多交增值稅請問老師，進項稅和進項稅轉(zhuǎn)出的差額是不是還是可以抵扣的？還有差額之前不是交過了現(xiàn)在才有進項稅額轉(zhuǎn)出的，那為什么還是結(jié)轉(zhuǎn)到未繳增值稅，難道還要再交那一部分差額的進項稅
答： 你好！進項大于銷項不用做賬務處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師你好，我想問一下這道題甲公司2020年12月應繳納增值稅金額的計算中，進項稅額為什么是104000+1062呢？（2）中不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出嘛
答： 你好，這個2直接不抵扣就可以了，1里邊的進項全部可以抵扣就是104000+1062=105062
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