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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-01-11 19:24

你好,可以的,可以抵扣。

瑩1029 追問

2024-01-11 19:29

老師,他開的專票是勞務(wù)費用及工資 金額為311004  稅率是顯示*** 稅額為1488.10元 ;價稅合計為312492.10 ;備注寫的扣除額為281242元,那么進(jìn)項采集時稅率怎么填呀,申報增值稅時

宋生老師 解答

2024-01-11 19:30

你好這個只要填稅額就行了,不用填稅率。

瑩1029 追問

2024-01-11 19:31

顯示稅率不能為空,我是在采集進(jìn)項發(fā)票時錄入時

宋生老師 解答

2024-01-11 19:34

你好這個發(fā)票稅率是5%。

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相關(guān)問題討論
收入減去派遣人員工資保險公積金后的余額繳納增值稅
2019-06-27 10:08:58
您好,差額征稅是指以納稅人在中華人民共和國境內(nèi)提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或銷售不動產(chǎn)時,以收取的全部價款和價外費用減去規(guī)定可扣除的支付款項后的余額為計稅營業(yè)額。
2018-12-04 22:04:57
(一)一般納稅人:計稅銷售額=(取得的全部含稅價款和價外費用-支付給其他單位或個人的含稅價款)÷(1+對應(yīng)征稅應(yīng)稅服務(wù)適用的增值稅稅率或征收率) (二)小規(guī)模納稅人:計稅銷售額=(取得的全部含稅價款和價外費用-支付給其他單位或個人的含稅價款)÷(1+征收率)。 1.差額征收是指營業(yè)稅項目,“營改增”試點地區(qū)延續(xù)該政策,8月1日后由于全國推廣,那么增值稅一般納稅人就沒有這個政策了。 2.差額征收,差額=總營業(yè)額-支付給另外的營業(yè)額(成本),如,工程應(yīng)計稅的營業(yè)額=總工程營業(yè)額-分包工程的營業(yè)額。如,旅游應(yīng)計稅的營業(yè)額=旅游總收入-支付給外地地接的費用。
2017-07-28 10:53:26
你好??是的,簡易計稅方式下總包可以扣除分包后的余額做為銷售額繳納增值稅? ? ?看你們是簡易計稅不 是總包可以扣除分包這樣的模式嗎 不是的話 不可以差額征收的哈
2024-04-10 12:52:59
你好,你們是什么計稅方式
2022-08-11 22:52:30
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