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王璐璐老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2024-01-09 17:20

結轉進項時            借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額            結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅

番茄大王 追問

2024-01-09 17:24

12月繳納增值稅的時候，銷項減進項，最后進項大于銷項，不需要繳納增值稅，這個會計分錄怎么做呢

王璐璐老師 解答

2024-01-09 17:28

如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬

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結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
2024-01-09 17:20:43
您好 請問以前留抵的時候有沒有寫分錄？
2019-10-19 16:00:08
你好 銷項大于進項的話是需要結轉增值稅的 是的 分別來結轉銷項和進項到轉出未交增值稅的；小于的話可以不轉 或者你可以轉到轉出未交增值稅借方里面去放著：如果當月進項大于銷項，可以不用結轉。如果你是銷項大于了進項 你需要結轉 ：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款
2019-09-05 17:39:15
你好，留抵不做賬務處理
2018-09-20 11:02:12
借：應交稅法-應交增值稅（銷項稅額） 應交稅費-應交增值稅（轉出未交稅額） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
2019-03-27 11:10:24
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