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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-07-06 09:53

月末形成留抵稅額的情況,無(wú)需做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 
如果是需要繳納增值稅的情況,做 
借  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
      貸  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
            應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
借  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 
     貸  應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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你好 ,借銀行貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
2021-05-31 15:40:36
你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-03-19 17:19:05
你好 你需要繳納增值稅的話 需要做結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅核算 貸方有余額轉(zhuǎn)未交增值稅 繳納后沖
2019-03-19 17:09:24
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益
2019-10-28 15:20:37
月末形成留抵稅額的情況,無(wú)需做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 如果是需要繳納增值稅的情況,做 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-07-06 09:53:26
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