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送心意

張艷老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-03-19 09:57

1、如果是2017年12月份收到發(fā)票 
紅沖原來(lái)的暫估分錄,再做   借:原材料  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸:應(yīng)付賬款 
2、如果是2018年1月份收到發(fā)票 
紅沖原來(lái)的暫估分錄,再做   借:原材料  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸:應(yīng)付賬款 
3、二者對(duì)所得稅沒(méi)有影響,如果真有影響的話,也是12月份領(lǐng)用或銷(xiāo)售了暫估部分的原材料,會(huì)造成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本對(duì)所得稅的影響。

kj_II3AaTxJBejo 追問(wèn)

2018-03-19 16:13

謝謝老師,還有問(wèn)題請(qǐng)教,現(xiàn)金流量表1月的本期金額和本年累計(jì)金額一樣嗎?我在填寫(xiě)期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額時(shí)也應(yīng)該一樣吧,但是2月份填寫(xiě)本年累計(jì)金額時(shí),怎么填寫(xiě)?謝謝

張艷老師 解答

2018-03-19 16:30

抱歉,我對(duì)現(xiàn)金流量表真的不熟悉,幫不到您了。慚愧?。?!

kj_II3AaTxJBejo 追問(wèn)

2018-03-19 16:32

老師太客氣啦,沒(méi)關(guān)系的謝,謝啦!

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