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送心意

王曉曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-01-07 03:09

這個就是要查一下負數(shù)的具體原型

王曉曉老師 解答

2024-01-07 03:09

看是你們少計提,還是多支付了

1624977463 追問

2024-01-07 09:17

要分別怎么沖?

王曉曉老師 解答

2024-01-07 09:29

少提了就按之前計提的方法把差額提進去

1624977463 追問

2024-01-07 09:37

老師,麻煩給具體分錄。

王曉曉老師 解答

2024-01-07 09:42

借:管理費用貸:應付職工薪酬-應交社保費

王曉曉老師 解答

2024-01-07 09:43

如果你的社保分下一級明細科目,那貸方就分別入明細科目

1624977463 追問

2024-01-07 09:54

老師,是這樣的,不管應付職工薪酬是正或負,都由公司承擔了,準備注銷了,我要分別如何調(diào)整呢?

王曉曉老師 解答

2024-01-07 09:56

還是一樣的,如果是負數(shù)就按我剛說的分錄做,如果是正數(shù)就還是剛才的分錄做紅字

1624977463 追問

2024-01-07 10:01

老師,負數(shù)是多計提了嗎?

王曉曉老師 解答

2024-01-07 10:03

負數(shù)是少計提了的

1624977463 追問

2024-01-07 10:07

哦哦,老師,員工離職沒提前告知,多交了一個月,可以向員工要嗎?

王曉曉老師 解答

2024-01-07 10:11

可以的,跟員工積極溝通要回來就可以了

1624977463 追問

2024-01-07 11:01

老師,要回了賬務怎么處理?

王曉曉老師 解答

2024-01-07 11:05

還是剛才那個分錄的沖銷

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相關問題討論
你好,個人部分不用涉及進去,個人部分不用計提
2020-04-19 08:08:06
個人部分:工程施工-合同成本 應付職工薪酬-應付職工工資 應付職工薪酬-應付社會保險 發(fā)放時:借:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-應付社會保險 貸:銀行存款 個人的部分不應進入工程施工,是其他應收款,或其他應付款
2019-10-25 09:40:22
您好!可以的。分錄沒問題。
2020-01-07 17:09:02
你好,企業(yè)個人部分是用其他應收款
2019-06-30 16:49:44
你好 這樣處理是可以的?
2021-08-18 12:13:04
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