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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-03-10 10:24

借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整

CinnieLee 追問

2018-03-10 10:28

但是又是1月開具的發(fā)票呢?

袁老師 解答

2018-03-10 10:29

如果一月開具,就做在1月吧

CinnieLee 追問

2018-03-10 10:51

但是如果預收2-8月管理費在1月份的時候全部開具了發(fā)票,也是要把全部收入在1月份做嗎?

袁老師 解答

2018-03-10 11:11

這個最好分攤每月計入收入

CinnieLee 追問

2018-03-10 11:18

應收賬款做主收入,當月沒有收到錢也要報稅嗎?還是只是賬面上先掛著等實際開了發(fā)票才繳納

袁老師 解答

2018-03-10 11:53

是的,最好同步吧,

CinnieLee 追問

2018-03-12 15:09

那應該怎么做分錄好呢?

袁老師 解答

2018-03-12 15:14

借:銀行存款貸:預收賬款;借:預收賬款貸:主營業(yè)務收入,應交稅費

CinnieLee 追問

2018-03-12 15:27

那應收賬款呢,應該怎么做分錄,又沒有收到款項又沒有開發(fā)票?

袁老師 解答

2018-03-12 15:36

那只有做預收賬款了

CinnieLee 追問

2018-03-12 15:45

好的謝謝老師

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相關問題討論
借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整
2018-03-10 10:24:49
你好??梢允瞻l(fā)票呀。
2020-11-12 16:02:17
你好,之前登賬,現(xiàn)在應當不需要登賬啊
2017-05-21 10:33:23
你好,管理費用,服務費做這個里面。
2021-12-09 09:50:52
你好 不是,明細是 提成 或者傭金
2021-12-09 09:52:04
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