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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-03-10 10:24

借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整

CinnieLee 追問(wèn)

2018-03-10 10:28

但是又是1月開(kāi)具的發(fā)票呢?

袁老師 解答

2018-03-10 10:29

如果一月開(kāi)具,就做在1月吧

CinnieLee 追問(wèn)

2018-03-10 10:51

但是如果預(yù)收2-8月管理費(fèi)在1月份的時(shí)候全部開(kāi)具了發(fā)票,也是要把全部收入在1月份做嗎?

袁老師 解答

2018-03-10 11:11

這個(gè)最好分?jǐn)偯吭掠?jì)入收入

CinnieLee 追問(wèn)

2018-03-10 11:18

應(yīng)收賬款做主收入,當(dāng)月沒(méi)有收到錢也要報(bào)稅嗎?還是只是賬面上先掛著等實(shí)際開(kāi)了發(fā)票才繳納

袁老師 解答

2018-03-10 11:53

是的,最好同步吧,

CinnieLee 追問(wèn)

2018-03-12 15:09

那應(yīng)該怎么做分錄好呢?

袁老師 解答

2018-03-12 15:14

借:銀行存款貸:預(yù)收賬款;借:預(yù)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)

CinnieLee 追問(wèn)

2018-03-12 15:27

那應(yīng)收賬款呢,應(yīng)該怎么做分錄,又沒(méi)有收到款項(xiàng)又沒(méi)有開(kāi)發(fā)票?

袁老師 解答

2018-03-12 15:36

那只有做預(yù)收賬款了

CinnieLee 追問(wèn)

2018-03-12 15:45

好的謝謝老師

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借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整
2018-03-10 10:24:49
你好??梢允瞻l(fā)票呀。
2020-11-12 16:02:17
你好,之前登賬,現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)不需要登賬啊
2017-05-21 10:33:23
你好,管理費(fèi)用,服務(wù)費(fèi)做這個(gè)里面。
2021-12-09 09:50:52
你好 不是,明細(xì)是 提成 或者傭金
2021-12-09 09:52:04
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