大倩 追問

2023-12-12 21:14

老師沒有明白

小鎖老師 解答

2023-12-12 21:16

你現(xiàn)在貸方是庫存商品，然后你需要通過銀行存款支付，或者是轉主營業(yè)務收入

大倩 追問

2023-12-12 21:24

貸方庫存商品是減少的維修時用到的商品，貸職工薪酬是因維修產生的勞務費，庫存商品在采購和結轉這樣是平了，那職工薪酬每月領取工資是固定的，這個貸職工薪酬不平啊

小鎖老師 解答

2023-12-12 21:25

等于說用庫存商品支付給職工，然后這個也不結轉了是吧？

大倩 追問

2023-12-12 21:29

老師，就是這一步我沒明白，就是貸的職工薪酬應該如何平
成本按保養(yǎng)維修耗材及人工計算; 借：其他業(yè)務成本 貸：庫存商品; 貸：應付職工薪酬 

小鎖老師 解答

2023-12-12 21:31

這個的話，我覺得你們應該要應付支付薪酬，這個是正常支付才可以，因為這個只是計提

大倩 追問

2023-12-12 21:36

比如每月4000正常計提是借：管理費用4000貸:應付職工薪酬4000，如果哪個月產生了維修勞務費比如是500，計提時就是借：其他業(yè)務成本500管理費3500貸應付職工薪酬4000。老師是這個意思嗎？

小鎖老師 解答

2023-12-12 21:36

嗯對是這個意思的了

大倩 追問

2023-12-12 21:38

謝謝，終于搞明白了。

小鎖老師 解答

2023-12-12 21:45

不客氣的早點休息