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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-03-06 15:55

你好，可能是代開專用發(fā)票，當(dāng)時(shí) 開具發(fā)票就有預(yù)交增值稅，城建稅

李寧 追問

2018-03-06 15:55

銀行對賬單上，沒有支付過增值稅，城建稅，編會(huì)計(jì)分錄時(shí)，還用了銀行存款支付？

鄒老師 解答

2018-03-06 15:57

你好，那你這個(gè)稅款是現(xiàn)金繳納或刷卡繳納，不是銀行扣款是嗎

李寧 追問

2018-03-06 15:57

哦，是代開專票

鄒老師 解答

2018-03-06 15:58

你好，還有什么疑問嗎

李寧 追問

2018-03-06 15:58

只要是代開專票的，都是當(dāng)月繳納稅的嗎

鄒老師 解答

2018-03-06 16:00

你好，增值稅，城建稅是代開當(dāng)時(shí)就扣繳的

李寧 追問

2018-03-07 09:50

老師，稅款從銀行單上看不到這筆金額，是因?yàn)槭褂昧肆硗鈨煞N方式繳款了吧

李寧 追問

2018-03-07 09:51

老師，繳納后還要再計(jì)提城建稅？？？

鄒老師 解答

2018-03-07 10:05

你好，是的，需要對預(yù)交的城建稅做計(jì)提分錄的

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你好，可能是代開專用發(fā)票，當(dāng)時(shí) 開具發(fā)票就有預(yù)交增值稅，城建稅
2018-03-06 15:55:16
不用繳納增值稅和計(jì)提增值稅的附加稅
2018-04-03 10:02:17
根據(jù)實(shí)際增值稅在公司所在地繳納
2019-11-13 17:04:54
跨年就不行，跨年需要12月先計(jì)提，1月做繳納，沒有跨年之前沒計(jì)提可以后續(xù)補(bǔ)
2019-01-13 16:56:53
你好！你看能不能作廢申報(bào)，如何重新申報(bào)
2018-07-13 14:22:10
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