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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-02 19:31

你好，同學(xué)。
你這余額放到以后繼續(xù)抵扣。

小米蟲(chóng) 追問(wèn)

2020-04-02 19:35

我們這里不讓抵扣啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-02 19:38

什么意思，你的意思是這個(gè)不讓放后面繼續(xù)抵扣？
那你就是承擔(dān)了，計(jì)稅金及附加處理。

小米蟲(chóng) 追問(wèn)

2020-04-02 19:49

計(jì)提的時(shí)候是，借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-02 19:50

是的，你直接把這部分計(jì)提稅金及附加

小米蟲(chóng) 追問(wèn)

2020-04-02 19:51

老師。還是我計(jì)提的方法有問(wèn)題，計(jì)提的時(shí)候是不是該把預(yù)繳的分開(kāi)計(jì)提，預(yù)繳是預(yù)繳的，然后本地的計(jì)提該把預(yù)繳增值稅減掉在計(jì)提

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-02 19:54

是的，你是先計(jì)提你5%部分，然后再計(jì)提2%部分。

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值增值轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-01-06 06:30:47
如果沒(méi)有預(yù)繳就是按你是實(shí)際繳納的
2019-02-18 21:30:50
您好，先計(jì)提，后繳納，兩個(gè)分錄，對(duì)的
2019-04-02 00:01:32
這樣做是對(duì)的 但同時(shí)要確認(rèn)下收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019-04-16 11:15:29
你好，同學(xué)。 你這余額放到以后繼續(xù)抵扣。
2020-04-02 19:31:51
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