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    樸老師

    職稱： 會計師

    2018-03-06 12:58

    老師入庫單我做成借：庫存商品   貸：應付賬款～其它入庫 
    出庫單借：應收帳款～其它出庫  貸：主營業(yè)務收入 
    再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務收入成本可以嗎

    白雪公主/ZT 追問

    2018-03-06 16:16

    老師看清問題！企業(yè)內(nèi)部調(diào)帳的會計分錄！

    白雪公主/ZT 追問

    2018-03-06 16:22

    老師看清問題唄！是調(diào)帳！沖期初數(shù)庫存商品的金額，錄入出庫單是其它出庫單！又錄個正確的入庫單是其它入庫單！這兩個單子咋做會計分錄？

    樸老師 解答

    2018-03-06 18:45

    這個不能隨便做的，稅務會查你們貨物去哪里了

    白雪公主/ZT 追問

    2018-03-07 03:45

    老師！是因為期初數(shù)建帳時，庫存商品的單價輸錯了！虛增了商品的庫存金額！所以才做一進一出兩個單！這個單會計分錄不知道咋做？我們都是零報稅的！這是內(nèi)帳！那會計分錄咋做啊？

    樸老師 解答

    2018-03-08 14:45

    直接一進一出做了就可以了，做一個調(diào)整分錄

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    2018-03-06 12:58:53
    學員，您好！在此舉部分賬務處理：1、進貨：借：庫存商品 貸：銀行存款 2、銷貨：借：庫存現(xiàn)金 銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 感謝您的提問！
    2018-03-06 16:09:56
    您好，您的內(nèi)部賬應該是用財務軟件建賬的吧，類似金蝶用友的軟件。期初庫存商品金額輸錯不能直接更改時，您調(diào)整了其他出庫單和其他入庫單，意思是讓期初金額調(diào)整到正確的金額，在存貨模塊做了出庫單和入庫單后，業(yè)務模塊的單據(jù)會設置過渡到總賬模塊，意思就是會計憑證軟件會根據(jù)你做的出庫單和入庫單自動生成的。
    2018-03-07 13:47:57
    你好，你在這個數(shù)把期庫存商品的總金額調(diào)正確就行。
    2018-03-04 19:16:50
    您好，可以做一個其他出庫單，把期初數(shù)據(jù)填寫上。再做一個其他入庫單，按正確的數(shù)據(jù)填寫就行了。暫估的，可以一樣的處理。
    2018-03-04 17:16:27
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