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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-05 09:17

你好，你只需要在年度銷售額填寫 2556827.18，在預(yù)交稅額欄次填寫20447.37，然后計(jì)算應(yīng)補(bǔ)退稅額就是了

???? 云淡風(fēng)清???? 追問

2018-03-05 09:26

那應(yīng)補(bǔ)是多少呢，因?yàn)槭翘嵩鐖?bào)要手動(dòng)填寫呢，要怎么算呢

鄒老師 解答

2018-03-05 09:28

你好，需要知道你單位核定的應(yīng)稅所得率是多少的 
按2556827.18*應(yīng)稅所得率*企業(yè)所得稅稅率—20447.37 這個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算應(yīng)補(bǔ)退稅額

???? 云淡風(fēng)清???? 追問

2018-03-05 09:32

那稅率是多少<br><br>

鄒老師 解答

2018-03-05 09:33

你好，稅率是25%

???? 云淡風(fēng)清???? 追問

2018-03-05 09:41

老師，數(shù)字套用進(jìn)去再幫我算下，我對(duì)比下看我算的對(duì)不對(duì)<br><br>

鄒老師 解答

2018-03-05 09:43

2556827.18*應(yīng)稅所得率*25%—20447.37 這個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算應(yīng)補(bǔ)退稅額

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你好，你只需要在年度銷售額填寫 2556827.18，在預(yù)交稅額欄次填寫20447.37，然后計(jì)算應(yīng)補(bǔ)退稅額就是了
2018-03-05 09:17:52
你好，補(bǔ)交相關(guān)稅款就是了
2017-05-17 16:00:12
你好，按不含稅收入*應(yīng)稅所得率*企業(yè)所得稅稅率
2018-03-05 10:50:46
您好，我想問一下，所得稅年報(bào)B類表的第12行符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額，數(shù)字為什么填不上？
2017-05-23 23:20:09
這個(gè)和你們預(yù)繳是一樣填寫
2019-04-24 13:37:20
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