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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-05 07:27

您好

應(yīng)納稅所得額=會計(jì)利潤-應(yīng)納稅暫時性差異+可抵扣暫時性差異(+-)納稅調(diào)整額

加油 追問

2023-12-06 05:56

這道題為甚么是減可抵扣暫時性差異而不是加呢?

bamboo老師 解答

2023-12-08 16:08

期初遞延所得稅資產(chǎn)余額是140 您截圖表格里面只有應(yīng)收賬款的20截圖不全 無法具體分析啊

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你好,同學(xué),應(yīng)納稅暫時性差異是對應(yīng)的資產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時性差異還是對應(yīng)的負(fù)債產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時性差異呢?計(jì)算當(dāng)期所得稅費(fèi)用時要考慮遞延所得稅的影響(應(yīng)納稅暫時性差異乘以所得稅稅率)
2019-04-02 13:05:59
您好,題目不涉及遞延所得稅,就是應(yīng)納稅所得額的計(jì)算
2021-08-09 17:26:46
你好同學(xué),不需要的,暫時性差異影響的是遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債的。
2023-01-11 15:02:38
您好, 如果您是指考試中的話,您那么算沒有問題; 如果您是實(shí)務(wù)中的話,只有上市公司會考慮遞延所得稅計(jì)提和計(jì)算;一般公司預(yù)繳都是按利潤總額做的。謝謝
2020-04-09 15:51:43
你好,這個公式不正確
2022-01-27 19:26:07
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