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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-02-27 16:29

會(huì)計(jì)分錄是沖減管理費(fèi)用 
在增值稅申報(bào)表中要填入減免稅款明細(xì)表,這樣應(yīng)交增值稅稅額就會(huì)自動(dòng)減少的。

追問(wèn)

2018-02-27 16:48

那么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候    要    貸   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款  ?  結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,這個(gè)減免稅款也要做分錄

張艷老師 解答

2018-02-27 16:52

進(jìn)行抵減時(shí)的分錄 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 
      貸:管理費(fèi)用

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會(huì)計(jì)分錄是沖減管理費(fèi)用 在增值稅申報(bào)表中要填入減免稅款明細(xì)表,這樣應(yīng)交增值稅稅額就會(huì)自動(dòng)減少的。
2018-02-27 16:29:44
減免稅的余額直接抵減當(dāng)期要繳納的增值稅,可以不用轉(zhuǎn)出
2018-08-02 11:45:44
你好,可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,
2018-08-02 14:36:17
你好,不可以的,需要在系統(tǒng)做了減免申報(bào)才可以沖減管理費(fèi)用的
2018-01-04 13:52:06
減免時(shí)沖減管理費(fèi)用的
2019-02-22 17:31:40
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