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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-11-23 09:26

如果稅務(wù)部門指出增值稅申報(bào)表中沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，那么您需要按照稅務(wù)部門的要求修改相應(yīng)的申報(bào)資料。這可能包括更正申報(bào)表或提供其他證明文件來(lái)證明您的進(jìn)出口業(yè)務(wù)情況。
對(duì)于所得稅匯算清繳，通常情況下，增值稅申報(bào)表中的數(shù)據(jù)不會(huì)直接影響所得稅的計(jì)算。但是，如果您的企業(yè)存在某些特定的稅務(wù)規(guī)定或協(xié)議，那么增值稅申報(bào)表中的數(shù)據(jù)可能會(huì)對(duì)所得稅匯算清繳產(chǎn)生影響。因此，您需要仔細(xì)檢查相關(guān)的稅務(wù)規(guī)定和協(xié)議，以確定增值稅申報(bào)表更正是否會(huì)對(duì)所得稅匯算清繳產(chǎn)生影響。

云野 追問(wèn)

2023-11-23 09:36

我們是做出口退稅，資料都給到稅務(wù)機(jī)關(guān)相關(guān)的部門，現(xiàn)在就是差他們說(shuō)的這個(gè)，增值稅申報(bào)表沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)出口的數(shù)據(jù)，所以讓我們修改一下。那應(yīng)該就是增值稅申報(bào)表中免、抵、退進(jìn)出口銷售額那一項(xiàng)吧？

樸老師 解答

2023-11-23 09:40

同學(xué)你好

對(duì)的
是這一欄

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相關(guān)問(wèn)題討論
需要的需要做更正申報(bào)。
2022-04-08 12:28:42
可以去稅局表單下載就可以。
2018-11-27 16:13:01
當(dāng)前的規(guī)定是，如果以前沒(méi)做增值稅申報(bào)，但是在匯算清繳時(shí)有視同銷售的情況，此時(shí)只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報(bào)即可，稅務(wù)會(huì)針對(duì)視同銷售自動(dòng)計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。
2023-03-21 10:50:13
你好，這個(gè)是需要保存十年的。
2022-02-23 10:16:31
同學(xué)你好 所得稅匯算需要看是不是有損失 沒(méi)有損失填寫收入明細(xì)表
2022-05-23 11:04:16
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