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供應商給我開了發(fā)票還沒有寄出，但開票明細已網(wǎng)上發(fā)給我，月底了我等著開票出去，我做暫估處理，借庫存商品貸應付賬款--暫估 借主營成本，貸庫存商品，下月我再紅字沖回再按收到的正式發(fā)票入賬，借庫存商品 借應交增值稅進項稅 貸應付賬款，對吧
靜好
于2018-02-26 10:41 發(fā)布 ??972次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2018-02-26 10:42
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精選問題
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你好，是的，是會影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
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2018-02-26 10:49
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2018-02-26 10:49
靜好 追問
2018-02-26 10:51
鄒老師 解答
2018-02-26 10:52