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2×23年，甲公司與乙公司有關(guān)資料如下： 資料一：2×23年3月1日，甲公司從乙公司購(gòu)入100件A產(chǎn)品，已收到增值稅專用發(fā)票， 價(jià)款為500萬元，增值稅稅額為65萬元，付款期為2個(gè)月，當(dāng)日支付運(yùn)費(fèi)取得的增值稅專用發(fā) 票上注明的價(jià)款為10萬元，增值稅稅額為0.9萬元。 資料二：2×23年5月1日，應(yīng)付乙公司款項(xiàng)到期，甲公司以產(chǎn)品質(zhì)量有瑕疵為由拒絕付 款，乙公司與甲公司協(xié)商未果，于2×23年5月10日向人民法院提起訴訟，至2×23年5月31日 人民法院尚未判決。甲公司法律顧問認(rèn)為敗訴的可能性為70％， 預(yù)計(jì)支付訴訟費(fèi)2萬元， 逾 期利息在5萬元至7萬元之間，且這個(gè)區(qū)間內(nèi)每個(gè)金額發(fā)生的可能性相同
何 先生。
于2023-11-10 23:21 發(fā)布 ??1137次瀏覽
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微微老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-11-10 23:21
老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答
老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答
老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問
同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答
你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問
你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答
2×23年，甲公司與乙公司有關(guān)資料如下：資料一：2×23年3月1日，甲公司從乙公司購(gòu)入100件A產(chǎn)品，已收到增值稅專用發(fā)票， 價(jià)款為500萬元，增值稅稅額為65萬元，付款期為2個(gè)月，當(dāng)日支付運(yùn)費(fèi)取得的增值稅專用發(fā) 票上注明的價(jià)款為10萬元，增值稅稅額為0.9萬元。資料二：2×23年5月1日，應(yīng)付乙公司款項(xiàng)到期，甲公司以產(chǎn)品質(zhì)量有瑕疵為由拒絕付 款，乙公司與甲公司協(xié)商未果，于2×23年5月10日向人民法院提起訴訟，至2×23年5月31日 人民法院尚未判決。甲公司法律顧問認(rèn)為敗訴的可能性為70％， 預(yù)計(jì)支付訴訟費(fèi)2萬元， 逾 期利息在5萬元至7萬元之間，且這個(gè)區(qū)間內(nèi)每個(gè)金額發(fā)生的可能性相同
答： 您好，請(qǐng)問有什么可以幫助到您？
發(fā)票。28、12月11日，因與A公司存在法律訴訟，支付了律師費(fèi)5萬元，取得增值稅專用發(fā)票；支付訴訟費(fèi)2萬元，取得法院開局的財(cái)政票據(jù)。
答： 同學(xué)你好 借，管理費(fèi)用 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師好，公司收到法院執(zhí)行款，包括貨款，違約金，履行利息和訴訟費(fèi)，違約金是交增值稅嗎，利息是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？我公司已支付過訴訟費(fèi)，現(xiàn)在收到的執(zhí)行款里包含訴訟費(fèi)，是否沖減原先支付的訴訟費(fèi)
答： 你好；? 利息占用部分； 你你們? 是不打算開票出去是嗎? ?
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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