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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-02-08 15:23

你好,就是工資發(fā)放表格

Annaly 追問

2018-02-08 15:23

哦哦,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-02-08 15:24

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

Annaly 追問

2018-02-08 15:53

您好,老師,剛發(fā)現(xiàn)2017.12月份的工資分錄做錯了,本月可以直接紅沖了,做正確的分錄更正嗎?如果這樣調整的話,會不會影響匯算清繳呢嗎?

鄒老師 解答

2018-02-08 15:54

你好,可以紅沖,但是如果涉及損益的需要通過以前年度損益調整科目 
會對匯算清繳有影響的

Annaly 追問

2018-02-08 15:56

那我該怎么調整呢?我把12月份的社保公積金計提時從應付職工薪酬里除去了,本不應該除的,應該發(fā)放時剔除,現(xiàn)在我該怎么做調整呢老師?

鄒老師 解答

2018-02-08 15:57

你好,沖銷去年錯誤的分錄,然后做一筆正確的分錄就是了

Annaly 追問

2018-02-08 16:03

嗯,不是會影響匯算清繳嗎,以前年度損益調整怎么做呢,去年應付職工薪酬貸方少計提了4727.23元,

鄒老師 解答

2018-02-08 16:04

你好,會影響匯算清繳的 
借;以前年度損益調整   貸;應付職工薪酬  4727.23

Annaly 追問

2018-02-08 16:14

好的,謝謝老師,那后期匯算清繳的時候需要注意什么呢?我在做2017年匯算清繳時工資總額是寫少計的那個錯誤金額呢,還是寫調整后的正確的金額呢?

鄒老師 解答

2018-02-08 16:15

你好,需要告知對方有這個調整事項 
按調整之后的金額 填寫申報

Annaly 追問

2018-02-08 16:26

告知對方意思是做2017年匯算清繳填報時需注明有這個少計提的金額是嗎?另外,這個2018.01月調整的,不會影響2018年的匯算清繳吧?

鄒老師 解答

2018-02-08 16:27

你好,是的 
不影響2019年做18年匯算清繳 
只是影響2018年做2017年匯算清繳數(shù)據(jù)的填寫的

Annaly 追問

2018-02-08 16:32

好的,非常感謝老師的指導,辛苦了

鄒老師 解答

2018-02-08 16:33

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
你好,就是工資發(fā)放表格
2018-02-08 15:23:18
你好,發(fā)放的憑證后面需要附工資表,銀行回單
2020-08-04 16:32:18
你好!用工資表做附件。
2017-09-15 14:43:57
計提可以附工資表,發(fā)放可以附銀行發(fā)放單據(jù)。也可以將工資表一并附在發(fā)放分錄之后。
2018-10-06 14:06:38
后面需要附上給老板開具的借款收據(jù)。
2018-07-10 16:04:32
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