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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-06 11:36

借;其他應(yīng)收款   貸;銀行存款
借;銀行存款  貸;其他應(yīng)收款

Emma 追問

2018-02-06 12:10

這個錢是不用發(fā)給員工的,員工的工資之前已經(jīng)每月按時發(fā)放了,那要怎么做二級明細又是什么

鄒老師 解答

2018-02-06 13:00

你好,就是之前發(fā)放工資你需要通過其他應(yīng)收款
后面收到了剩余津貼就沖銷其他應(yīng)收款啊

Emma 追問

2018-02-08 11:03

那如果之前沒做其他應(yīng)收發(fā)工資, 現(xiàn)在要怎么做,已經(jīng)是去年的賬了

鄒老師 解答

2018-02-08 11:14

你好,補做 其他應(yīng)收款分錄,然后做發(fā)放工資分錄就是了

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相關(guān)問題討論
借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
2018-02-06 11:36:18
你好,代收代付的,計入其他應(yīng)付款科目即可。
2019-12-16 17:07:58
您好,個人承擔的還是需要繳納,您正常做
2020-02-23 22:06:51
直接將生育期間的工資抵減后,將差額給他。按最低工資進行發(fā)放。交社保
2017-08-01 16:54:19
您好 做計提跟繳納相同的紅字分錄
2020-07-08 09:55:56
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