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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-06-30 11:54

你這意思是個人社保你還是扣了,2月3月申請了退費(fèi),你是不是這個疫情期間社保減免這個優(yōu)惠抵減?

尤克麗麗 追問

2020-06-30 11:57

A員工1月離職,公司沒有來的及做退保,所以又給她交了2月3月份社保,3月去申請退費(fèi),直接和4月社??畹譁p了

maize老師 解答

2020-06-30 12:24

你交的時候做借其他應(yīng)付款個人社保,應(yīng)付職工薪酬單位社保 貸銀行,吧,那這個沒有退回抵減做少做,這個,你看抵減是單位部分還是個人部分,個人抵減單位部分做借其他應(yīng)付款 個人社保 負(fù)數(shù) 借應(yīng)付職工薪酬單位社保,個人部分你之前扣,那工資表上面扣嗎,沒有扣不做,扣那退回做借應(yīng)付職工薪酬工資 負(fù)數(shù)  貸其他應(yīng)付款個人社保 負(fù)數(shù)

尤克麗麗 追問

2020-06-30 12:28

我沒有給該員工做工資了,因?yàn)橐呀?jīng)離職了。但是我2月和3月都做了社保計(jì)提和繳納的,那我是不是還要再沖回呢?

maize老師 解答

2020-06-30 12:37

之前那個是不是沒有扣個人的,那個員工, 是的,需要沖掉,那這個個人抵減單位需要做借其他應(yīng)付款 個人社保 負(fù)數(shù) 借應(yīng)付職工薪酬單位社保,

尤克麗麗 追問

2020-06-30 12:40

沒懂老師的意思。我給這個員工也正常做了社保賬的,正常做了個人和公司部分的,現(xiàn)在想要在做退款,是不是直接做紅字沖銷?銀行存款能做紅字沖銷嗎

maize老師 解答

2020-06-30 12:49

但是你這個交給社保局沒有退錢回來,要是抵減單位繳納就需要沖掉單位計(jì)提部分, 分開做借借銀行 貸其他應(yīng)付款 個人社保,借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬單位社保,但是這個現(xiàn)在沒有退錢回來,這個就不能借銀行,需要看抵減單子,有沒有個人部分抵減單位部分,單位部分抵減個人的部分的這樣的,需要看4月,

maize老師 解答

2020-06-30 12:49

我給這個員工也正常做了社保賬的,  只是繳納社保做是不是,那這個發(fā)工資沒有扣吧?

maize老師 解答

2020-06-30 12:50

要是單位部分抵減單位部分,個人部分抵減個人部分,那不做賬,你之前計(jì)提,那這個后面按實(shí)際交少計(jì)提就可以,

尤克麗麗 追問

2020-06-30 12:57

老師,我打算這樣做你看行不行,沖銷計(jì)提的2、3月社保,然后正常計(jì)提4月社保,做退回2、3月社保分錄:借:其他應(yīng)收款-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分  其他應(yīng)付款-社保個人部分;最后做交4月社保分錄(4月正常應(yīng)該要交的社保):借:應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分  其他應(yīng)付款-社保個人部分  貸:其他應(yīng)收款-社保  銀行存款

尤克麗麗 追問

2020-06-30 12:58

這樣做最后一步的時候 也沖抵了其他應(yīng)收款-社保  銀行存款也按銀行賬單做賬了,不知道這樣行不行呢

maize老師 解答

2020-06-30 13:07

可以,你這樣可以,可以,可以

尤克麗麗 追問

2020-06-30 13:09

非常感謝!

maize老師 解答

2020-06-30 13:16

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 貸:其他應(yīng)收款 前面多交的做紅字分錄
2020-04-08 16:36:48
你這意思是個人社保你還是扣了,2月3月申請了退費(fèi),你是不是這個疫情期間社保減免這個優(yōu)惠抵減?
2020-06-30 11:54:48
您好 做計(jì)提跟繳納相同的紅字分錄
2020-07-08 09:55:56
你好 需要看你們地方系統(tǒng)。 我看有的地方系統(tǒng)是繳納了的會自動退款到你企業(yè)繳納賬戶里面的。 你可以去看看當(dāng)?shù)厝松缇值耐ㄖ?/div>
2020-03-09 13:06:47
您好 做計(jì)提跟繳納相同的紅字分錄就好了
2020-06-29 17:32:58
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