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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-05 21:12

你好,具體分錄是?,怎么借貸金額都不相等?

白云 追問

2018-02-05 21:24

這不是分錄,這是應交稅金下面2個明細科目余額(應交稅金——應交增值稅貸方余額582,應交稅金——未交增值稅借方余額252),還有一個明細增值稅減征額借方余額330,這是什么意思,看不懂

鄒老師 解答

2018-02-05 21:28

你好,貸方是發(fā)生額582,減免了330,所以應納稅額就是252

白云 追問

2018-02-05 21:30

老師這不是分錄,這是應交稅金下面2個明細科目余額(應交稅金——應交增值稅貸方余額582,應交稅金——未交增值稅借方余額252),還有一個明細增值稅減征額借方余額330,這是什么意思,看不懂

鄒老師 解答

2018-02-05 21:30

你好,貸方是發(fā)生額582,減免了330,所以應納稅額就是252

白云 追問

2018-02-05 21:35

那么252是否已經(jīng)交過稅了,這是12月31日的余額

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你好,同學是的,你這個結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
2021-04-08 10:16:02
你好,可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17
你好,對的是的分錄是這么做的。
2021-11-08 21:11:18
年底可以結(jié)平 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應交稅金-應交增值稅-減免稅款 這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
你好,應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
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