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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-05 21:12

你好，具體分錄是？，怎么借貸金額都不相等?

白云 追問(wèn)

2018-02-05 21:24

這不是分錄，這是應(yīng)交稅金下面2個(gè)明細(xì)科目余額（應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅貸方余額582，應(yīng)交稅金——未交增值稅借方余額252），還有一個(gè)明細(xì)增值稅減征額借方余額330，這是什么意思，看不懂

鄒老師 解答

2018-02-05 21:28

你好，貸方是發(fā)生額582，減免了330，所以應(yīng)納稅額就是252

白云 追問(wèn)

2018-02-05 21:30

老師這不是分錄，這是應(yīng)交稅金下面2個(gè)明細(xì)科目余額（應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅貸方余額582，應(yīng)交稅金——未交增值稅借方余額252），還有一個(gè)明細(xì)增值稅減征額借方余額330，這是什么意思，看不懂

鄒老師 解答

2018-02-05 21:30

你好，貸方是發(fā)生額582，減免了330，所以應(yīng)納稅額就是252

白云 追問(wèn)

2018-02-05 21:35

那么252是否已經(jīng)交過(guò)稅了，這是12月31日的余額

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你好，同學(xué)是的，你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
2021-04-08 10:16:02
你好，可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17
你好，對(duì)的是的分錄是這么做的。
2021-11-08 21:11:18
年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個(gè)科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)，有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
你好，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）月末有余額
2020-05-11 09:38:15
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