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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-01 14:58

你好，是銷項(xiàng)發(fā)票作廢了嗎

兔子小姐 追問

2018-02-01 15:01

不是，就是沒有開票，但是認(rèn)證了

鄒老師 解答

2018-02-01 15:02

你好，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣就是了

兔子小姐 追問

2018-02-01 15:06

但是當(dāng)月不不抵扣之后就不能抵扣了呀

鄒老師 解答

2018-02-01 15:06

你好，這樣就需要做轉(zhuǎn)出處理

兔子小姐 追問

2018-02-01 15:07

對(duì)，要怎么做轉(zhuǎn)出，分錄怎么寫

鄒老師 解答

2018-02-01 15:12

借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸；銀行存款

兔子小姐 追問

2018-02-01 16:00

再借原材料等庫存不就多了嗎

鄒老師 解答

2018-02-01 16:14

你好，你進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣的部分自然就增加了原材料的入賬成本的

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你好，是的，按你的銷項(xiàng)交
2018-10-23 11:09:08
結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-11-18 09:55:44
普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-12-28 06:41:19
您好！是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
如果是專用發(fā)票，按票面稅額抵扣
2015-10-31 11:54:03
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