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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-02-01 14:58

你好，是銷項發(fā)票作廢了嗎

兔子小姐 追問

2018-02-01 15:01

不是，就是沒有開票，但是認證了

鄒老師 解答

2018-02-01 15:02

你好，認證的進項稅額結轉以后抵扣就是了

兔子小姐 追問

2018-02-01 15:06

但是當月不不抵扣之后就不能抵扣了呀

鄒老師 解答

2018-02-01 15:06

你好，這樣就需要做轉出處理

兔子小姐 追問

2018-02-01 15:07

對，要怎么做轉出，分錄怎么寫

鄒老師 解答

2018-02-01 15:12

借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅 
借；應交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款

兔子小姐 追問

2018-02-01 16:00

再借原材料等庫存不就多了嗎

鄒老師 解答

2018-02-01 16:14

你好，你進項沒有抵扣的部分自然就增加了原材料的入賬成本的

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相關問題討論
你好，是的，按你的銷項交
2018-10-23 11:09:08
結轉分錄： 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 3、結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）： 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-11-18 09:55:44
普通發(fā)票不能抵扣進項稅額
2023-12-28 06:41:19
您好！是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
如果是專用發(fā)票，按票面稅額抵扣
2015-10-31 11:54:03
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