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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-26 15:29

你好，與開票一樣確認(rèn)收入的，借：應(yīng)收賬款  借：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

冷芊雪 追問

2018-01-26 15:33

那開票后分錄怎么寫呢？

吳月柳 解答

2018-01-26 15:35

紅字沖銷借：應(yīng)收賬款 借：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，然后再寫一筆，借：應(yīng)收賬款 借：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

冷芊雪 追問

2018-01-26 15:37

?。?？？？？？2個分錄有啥不一樣

吳月柳 解答

2018-01-26 15:40

分錄是一樣的，只是前面的因為做了未開票確認(rèn)收入，后來開票了所以需要沖銷憑發(fā)票再做分錄。

冷芊雪 追問

2018-01-26 15:43

知道了，謝謝老師，祝老師身份健康

吳月柳 解答

2018-01-26 15:44

謝謝，同祝你工作順利

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你好 先報無票收入繳納稅費 。 5月在沖無票收入分錄 分錄不變 金額負(fù)數(shù) 。在開票情況來報稅的
2020-05-12 10:51:03
你好，與開票一樣確認(rèn)收入的，借：應(yīng)收賬款 借：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-01-26 15:29:31
您好，沖紅之前做未開票收入的分錄，然后按開發(fā)票的金額正常做收入。 比如未開票收入106，后來又開票120 借應(yīng)收賬款106，貸主營業(yè)務(wù)收入100，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）6 后來又開票時， 借應(yīng)收賬款-106，貸主營業(yè)務(wù)收入-100，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）-6 借應(yīng)收賬款120，貸主營業(yè)務(wù)收入113.21，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）6.79
2020-07-17 23:03:15
借：發(fā)出商品 貸：庫存商品
2019-06-10 11:54:20
借：應(yīng)收賬款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 下月補開發(fā)票，想紅沖上月的分錄，然后再編制一遍。
2019-04-16 14:32:14
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