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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-09-17 09:55

你好,沒有交易而虛開發(fā)票?

284010717 追問

2018-09-17 09:58

不是,客戶直接把款打在我公司賬戶上,然后我公司在通過其它的賬戶扣掉開稅的費(fèi)用,再退回給他

鄒老師 解答

2018-09-17 09:58

你好,這個(gè)不能在外賬體現(xiàn) 
內(nèi)賬你可以做收入處理

284010717 追問

2018-09-17 10:00

嗯,那我們開稅時(shí)需要交稅嗎?

284010717 追問

2018-09-17 10:01

開票時(shí)所產(chǎn)生的稅費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-09-17 10:03

你好,開稅時(shí)是什么意思? 
借;應(yīng)交稅費(fèi)   貸;銀行存款

284010717 追問

2018-09-17 10:06

就是我們幫客戶開的發(fā)票

鄒老師 解答

2018-09-17 10:08

你好,開具發(fā)票是需要交納相應(yīng)稅款的

284010717 追問

2018-09-17 10:18

因?yàn)槲易龅氖莾?nèi)賬,票不是我開的,我也不知道怎么操作這個(gè)稅的問題,之前老師說,內(nèi)賬的稅是直接做到管理費(fèi)用里去的。然后到這個(gè)發(fā)票這里就把我給搞蒙了,發(fā)票我們要交稅,然后又有收入,所以不知道具體該怎樣操作比較好

鄒老師 解答

2018-09-17 10:22

你好,票不是你們開的,你只需要根據(jù)收取的稅點(diǎn)做收入

284010717 追問

2018-09-17 10:30

收取的稅點(diǎn)做收入,交出的稅費(fèi)就做費(fèi)用?是這樣嗎?

鄒老師 解答

2018-09-17 10:33

你好,是的,內(nèi)賬是這樣處理的

284010717 追問

2018-09-17 10:41

好的,謝謝

鄒老師 解答

2018-09-17 10:49

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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借:發(fā)出商品 貸:庫存商品
2019-06-10 11:54:20
借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 下月補(bǔ)開發(fā)票,想紅沖上月的分錄,然后再編制一遍。
2019-04-16 14:32:14
你好,沒有交易而虛開發(fā)票?
2018-09-17 09:55:34
我是汽車租賃公司,客人的租金和押金都以刷卡形式結(jié)帳,但都不需要發(fā)票,我是不是都得記入收入
2016-10-10 13:37:03
你好上月分錄怎么做的
2020-07-02 11:24:35
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