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某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2022年7月購銷業(yè)務(wù)情況如下 (1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別是23萬元、299萬元，專用發(fā)票當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。另支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)3萬元,增值稅027萬元。 (2)購進(jìn)鋼材20噸,已驗(yàn)收人庫;取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別是8萬元、104萬元，專用發(fā)票當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。 (3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購憑證上注明的價(jià)款為42萬元。 (4)以托收承付方式銷售產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù),但貨款未到,向買方開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額42萬元, (5)期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額0.5萬元，
簡單的期待
于2023-10-08 14:32 發(fā)布 ??703次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2023-10-08 14:32
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