對方7月份買了東西 讓我公司開了票 但是貨款是9月份才轉進的對公賬戶 請問我現(xiàn)在怎么做分錄

答： 7月份借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費， 9月份借銀行存款貸應收賬款。

老師，10月份公司購買了一批禮品（酒），對方開發(fā)票給我們了，貨也發(fā)過來了，我們在10月份也認證了該發(fā)票，但是款是在11月份才付給對方的。請問10月份的這筆會計分錄該怎么做呢？

答： 第一，我建議這種發(fā)票不要抵扣 借；銷售費用 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸；應付賬款 不是所有的進項發(fā)票都要抵扣的，這樣稅務風險很大

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

1月份買的東西 1月份也從對公把款付了 但收到的是專票 2月份才認證做賬 分錄怎么做呀.1月做預付賬可以嗎

答： 您好！這個峨眉關系的，你借原材料 應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅） 貸銀行存款。