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樸老師

職稱： 會計師

2023-09-20 17:00

如果暫存款支付導致年底資金結存是負數(shù)，需要進行調賬處理。以下是預算會計和財務會計的調賬處理方法：
預算會計：
  1.將暫存款的金額調整到正確的會計科目，比如其他應付款或者應付賬款等。
  2.借記“資金結存-貨幣資金”科目，貸記“資金結存-其他應付款”科目。
財務會計：
  1.將暫存款的金額調整到正確的會計科目，比如其他應付款或者應付賬款等。
  2.借記“資金結存-貨幣資金”科目，貸記“資金結存-其他應付款”科目。
需要注意的是，調賬處理需要按照相關會計準則和規(guī)定進行，確保賬目記錄真實、準確、完整。同時，如果暫時不能確定最終的處理結果，可以先做賬務調整預處理，等最終結果出來后再進行正式的賬務調整。

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如果暫存款支付導致年底資金結存是負數(shù)，需要進行調賬處理。以下是預算會計和財務會計的調賬處理方法： 預算會計： 1.將暫存款的金額調整到正確的會計科目，比如其他應付款或者應付賬款等。 2.借記“資金結存-貨幣資金”科目，貸記“資金結存-其他應付款”科目。 財務會計： 1.將暫存款的金額調整到正確的會計科目，比如其他應付款或者應付賬款等。 2.借記“資金結存-貨幣資金”科目，貸記“資金結存-其他應付款”科目。 需要注意的是，調賬處理需要按照相關會計準則和規(guī)定進行，確保賬目記錄真實、準確、完整。同時，如果暫時不能確定最終的處理結果，可以先做賬務調整預處理，等最終結果出來后再進行正式的賬務調整。
2023-09-20 17:00:55
你好，同學。 你192是財政欠你的款項，下年度 支付給你，是這意思嗎
2020-03-28 11:12:53
你好，同學。 資金結存是實發(fā)數(shù)，預算會計是收付實現(xiàn)制處理的。
2020-05-07 09:20:27
借：業(yè)務活動費用 10000 貸：銀行95000 其他應付款—質保金，預算會計借：事業(yè)支出95000 貸：資金結存—貨幣資金 95000
2019-05-21 17:29:32
借：業(yè)務活動費用 10000 貸：銀行95000 其他應付款—質保金，預算會計借：事業(yè)支出95000 貸：資金結存—貨幣資金 95000
2019-05-21 17:28:30
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  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開 問

    按 權責發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 貸：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉，賬務處理為： 借：應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務 ） 2478.55 貸：應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額，假設為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進行繳納時： 借：應交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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