我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-09-12 17:24

是的 上個月還有3000 可以抵扣 這個月發(fā)生了7000 銷項稅

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-09-12 17:30

現(xiàn)在顯示我的應(yīng)交增值稅是貸方4560

冉老師 解答

2023-09-12 17:30

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
應(yīng)交稅費未交增值稅

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-09-12 17:32

不是很清楚 是這個上面的當月的差額嘛 比如我的銷項稅是7000 進項稅我這邊當沒有金額

冉老師 解答

2023-09-12 17:35

沒有的話，建議直接在賬面體現(xiàn)，不結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-09-12 17:38

那我怎么做這個月的分錄呢 我這個月正常做了收入的分錄 然后現(xiàn)在是有4000需要交稅 我就直接做個銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嘛

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-09-12 17:39

我的銷項稅和進項稅都掛著金額 怎么把他沖平呢

冉老師 解答

2023-09-12 17:41

實際這個4000會交給稅務(wù)局嗎

冉老師 解答

2023-09-12 17:41

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅。進項稅，反方向結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-09-12 17:44

我這么做分錄可以嘛 我現(xiàn)在賬上進項稅借方掛著累計數(shù)40000 銷項稅是貸方44000 然后我這次需要交4000 就是借：應(yīng)交稅金-銷項44000 貸：應(yīng)交稅金-進40000應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅4000

冉老師 解答

2023-09-12 17:52

是的，學(xué)員。這個分錄沒問題的