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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-18 09:22

你好  借;應(yīng)付賬款——暫估     貸;工程施工-材料成本

zmj 追問

2018-01-18 10:18

但是我前期已經(jīng)把工程施工-材料成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去了、我白條做暫估成本怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-01-18 10:19

借;工程施工-材料成本  貸;應(yīng)付賬款——暫估 
暫估是這樣做賬務(wù)處理的

zmj 追問

2018-01-18 10:39

那后期有票之后來沖之前的暫估,這兩筆分錄補(bǔ)等于沒做? 
借貸都是相反的分錄

鄒老師 解答

2018-01-18 10:40

你好,是的,有發(fā)票就沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄

zmj 追問

2018-01-18 10:51

但是我前期已經(jīng)把工程施工-材料成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去了,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這個對成本會受影響嗎?

鄒老師 解答

2018-01-18 10:52

你好,如果你之前暫估的數(shù)據(jù)沒有錯誤,不需要調(diào)整的,也不受影響的

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相關(guān)問題討論
你好 借;應(yīng)付賬款——暫估 貸;工程施工-材料成本
2018-01-18 09:22:17
你好,這個可以不用每個月結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2020-04-23 10:11:44
您好,可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本成本
2019-01-06 21:52:11
一、建筑施工企業(yè),是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 二、借:工程施工——合同成本——直接材料 貸:原材料
2019-07-10 23:03:27
您好,按確定的成本確認(rèn)方法結(jié)轉(zhuǎn)成本收入,于兩者大小沒有必然關(guān)系,
2018-08-28 07:39:16
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