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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-17 13:21

你好，分錄是   借；稅金及附加  貸；銀行存款 
內(nèi)帳不需要做計提所得稅分錄

紅豆 追問

2018-01-17 13:33

老師，你的意思是內(nèi)帳在18年1月實際扣款時再做這筆分錄？我突然想起外帳我也沒有計提所得稅。外帳利潤表上是盈利。但次月實際交納了這筆所得稅的。就是12月資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表上都沒有體現(xiàn)這筆所得稅。有關(guān)系嗎？稅帳正確做法是什么呢？

鄒老師 解答

2018-01-17 13:36

你好，是的 
你可以在次月補計提所得稅  
稅賬正確做法是 
12月份計提  借；所得稅費用   貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 
1月份繳納 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，分錄是 借；稅金及附加 貸；銀行存款 內(nèi)帳不需要做計提所得稅分錄
2018-01-17 13:21:29
您好，不需要計提所得稅，和交稅了。
2018-01-12 21:32:21
已計提所得稅后彌補虧損 不是按你們實際交所得稅去計提么，這個是你們實際交給稅局多少就計提多少
2019-12-06 11:28:07
不需要，這個是按季度計提的，你只要季度需要交才計提這個
2020-05-26 14:54:45
你好，虧損的情況下 不需要 計提所得稅的
2020-01-09 11:43:56
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