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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-01-12 21:26

您好，那就在開票的地方報(bào)1萬元，在無票收入的地方報(bào)負(fù)數(shù)8000元，您試試吧。

金塵 追問

2018-01-12 21:40

沒得無票收入這一欄，可以填收入的地方填不了負(fù)數(shù)

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 21:42

您好，如果填寫不了負(fù)數(shù)的話，那可以開票按1萬元填寫，已經(jīng)稅金欄填寫8000元計(jì)算的稅金，您再試試。

金塵 追問

2018-01-12 21:52

沒找到哪里有已交稅金欄

金塵 追問

2018-01-12 21:55

怎么辦呢？我拍個(gè)照片發(fā)群里面，你幫我看一下

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 21:56

您好，不會吧，預(yù)交稅金有嗎？

金塵 追問

2018-01-12 21:58

有，填不了數(shù)字啊

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 21:59

您好，哦，那只能星期一問一下稅務(wù)局，或者當(dāng)?shù)氐?2366咨詢一下了。不好意思，沒有給您解決了問題。

王雁鳴老師 解答

2018-01-13 00:45

負(fù)數(shù)申報(bào)，找專管員簽字

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您好，那就在開票的地方報(bào)1萬元，在無票收入的地方報(bào)負(fù)數(shù)8000元，您試試吧。
2018-01-12 21:26:32
你好， 開票這個(gè)月 先做分錄： 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 （金額用負(fù)數(shù)表示，沖減上個(gè)季度確認(rèn)的未開票收入）
2021-01-01 11:54:14
你好；? ? ?你? ?在4季度開票金額減去負(fù)數(shù)紅沖的金額；? 在? 對應(yīng)欄次去報(bào)? ?
2023-01-03 15:26:16
你好，不管是否開具發(fā)票都需要按月或季度申報(bào)的
2018-07-11 08:15:53
代開的填寫在代開欄里面，然后預(yù)繳的稅額填寫在預(yù)繳欄，按照對應(yīng)的金額填寫就可以了
2020-07-07 10:53:12
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