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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-01-12 16:29

你好!借原材料 貸應(yīng)付賬款。 
借生產(chǎn)成本 貸原材料 
借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

宋生老師 解答

2018-01-12 16:30

生產(chǎn)領(lǐng)料:借  生產(chǎn)成本  貸:原材料       ’

宋生老師 解答

2018-01-12 16:31

購買原材料:借  原材料   應(yīng)交稅費(fèi) ===進(jìn)項      貸:應(yīng)付賬款

宋生老師 解答

2018-01-12 16:32

完工入庫:庫存商品    貸:生產(chǎn)成本 
結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)收入  貸:庫存商品

小橋流水 追問

2018-01-12 16:34

如果是原材料買來沒入庫就直接用了呢?會計分錄是怎樣的?

宋生老師 解答

2018-01-12 16:36

你好!你也一樣可以先做入庫的分錄

小橋流水 追問

2018-01-12 17:31

我們是直接買來安裝的,相當(dāng)于空調(diào)銷售安裝。

宋生老師 解答

2018-01-12 18:32

您好!你賬上還是一樣的做就好了

小橋流水 追問

2018-01-12 19:54

好的,謝謝!

宋生老師 解答

2018-01-13 12:37

你好!不客氣的

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你好!借原材料 貸應(yīng)付賬款。 借生產(chǎn)成本 貸原材料 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2018-01-12 16:29:03
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品(或者 原材料)
2018-12-01 17:27:37
領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本—直接材料 貸:原材料 原材料入庫,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2019-09-10 17:19:56
你好,之前是購進(jìn)沒有入庫,通過 在途物資 科目掛賬嗎?
2019-11-30 15:43:54
你好,借:原材料 貸:在途物資
2019-11-10 16:16:09
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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