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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-12 15:48

借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 
  (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬) 
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  
  (金額等于免抵稅額) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)  
    (金額等于免抵退稅額)

雪峰小狼 追問(wèn)

2018-01-12 15:56

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)這個(gè)科目怎么平?

鄒老師 解答

2018-01-12 15:57

你好,掛賬,不需要沖平的

雪峰小狼 追問(wèn)

2018-01-12 15:59

一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束,還是掛賬?一直這樣持續(xù)下去?

鄒老師 解答

2018-01-12 15:59

你好,是的,不是把科目余額沖平就一定正確的

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