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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-12 15:48

借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅) 
  (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬) 
  應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)  
  (金額等于免抵稅額) 
  貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)  
    (金額等于免抵退稅額)

雪峰小狼 追問

2018-01-12 15:56

應交稅費-應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)這個科目怎么平?

鄒老師 解答

2018-01-12 15:57

你好,掛賬,不需要沖平的

雪峰小狼 追問

2018-01-12 15:59

一個會計年度結束,還是掛賬?一直這樣持續(xù)下去?

鄒老師 解答

2018-01-12 15:59

你好,是的,不是把科目余額沖平就一定正確的

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借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)   (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)   應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)  ?。ń痤~等于免抵稅額)   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)     (金額等于免抵退稅額)
2018-01-12 15:48:37
你這里2的退稅 正??赏硕惤痤~為150*13%=19.5,對應的進項稅額為13,退稅和銷項均為13%,不存在免抵退也沒有留抵,退稅金額為13
2020-08-01 11:57:09
你好,可以這樣入賬,收到退稅,借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅-應收退稅 貸:管理費用 1分錢
2020-10-12 11:38:05
您好,公司的情況大概介紹一下,主要寫原因,有沒有這下面的。能聯(lián)系上前任財務么,請教她一下 ?產(chǎn)品成本構成特殊?:部分出口產(chǎn)品由于其獨特的生產(chǎn)工藝、原材料成本高昂或研發(fā)投入大,導致成本較高,進而推高了退稅價格?。 ?匯率波動影響?:近期匯率波動較大,導致出口產(chǎn)品的外幣價格上升,進而影響到退稅價格的計算?。 ?退稅政策調整?:根據(jù)最新的退稅政策,部分產(chǎn)品的退稅率有所提高,這也是導致退稅比例超標的一個原因?。 ?與客戶簽訂合同的時間較早?:后來原材料成本持續(xù)上漲,導致工廠將價格上調?
2024-11-27 08:09:10
你好,分別核算! 內(nèi)銷的銷售與進貨與外銷的分開核算
2018-05-30 11:52:38
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