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家權(quán)老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師

2023-08-04 15:39

月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-08-04 15:48

謝謝老師，算下來(lái)這個(gè)月還是要留抵765.84小于0的，抵了部分上月的留抵稅，如果不做分錄怎么體現(xiàn)的出來(lái)又留抵了這個(gè)數(shù)字呢？

家權(quán)老師 解答

2023-08-04 15:56

不用管那個(gè)余額的，每個(gè)月都按那樣的思路操作就可以了

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增量留抵退稅是對(duì)一些長(zhǎng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的企業(yè)，可以把留抵稅金退還企業(yè)的優(yōu)惠 需滿(mǎn)足連續(xù)六個(gè)月增量留抵稅額大于0等條件，可以基本退留抵稅額的60%
2020-07-26 10:12:06
就是對(duì)于一些企業(yè)長(zhǎng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，造成有大量留抵稅額的企業(yè)，滿(mǎn)足一定條件可以退稅
2020-07-24 15:57:41
你好，留抵稅沒(méi)有要求什么時(shí)候要抵完
2020-07-03 21:20:10
5月份沒(méi)有留抵的增值稅
2019-09-09 16:22:21
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-07-02 10:41:41
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