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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-10 18:02

你好，你指減免明細(xì)表嗎？你彌補了以前年度虧損不需要交企業(yè)所得稅，減免表直接保存就可以了

香水百合 追問

2018-01-10 23:53

老師，我沒有填彌補虧損的金額，我填了利潤總額不知道怎么就跳到了彌補虧損那里了，我這個季度要繳納所得稅519.9元，可是我不知道怎么才能把報表填正確，減免的那張表不知道怎么填

吳月柳 解答

2018-01-10 23:56

是因為本年累計利潤是5198.99所以系統(tǒng)自動彌補以前年度虧損，是不需要交稅的。

香水百合 追問

2018-01-11 00:39

哦，我還以為只能在匯算清繳時才能彌補以前年度虧損，那是不是我的申報表沒有問題？那我的利潤表和賬就做錯了嗎？因為我按照小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠計提了所得稅，利潤表上已經(jīng)減了所得稅費用了

吳月柳 解答

2018-01-11 13:41

沒問題，你反結(jié)賬回去把計提所得稅費用刪掉重新結(jié)賬

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你好 先出報表 你才好申報企業(yè)所得稅的時候 根據(jù)利潤表的營業(yè)收入 營業(yè)成本 以及利潤總額來報
2020-04-13 10:53:41
你好，應(yīng)該說是按照所得稅申報表的計算方法計算利潤表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
如果是沒有視同銷售的行為，或者說視同銷售已做收入，以及沒有其他的需要調(diào)整的數(shù)據(jù)，這個就是屬實的，就是沒有風(fēng)險
2019-05-10 13:14:14
你好，所得稅申報表上填的利潤表，具體是所得稅申報表的填寫，還是利潤表的填寫啊
2020-07-14 13:20:25
你好，這兩個利潤 是一樣的。
2019-10-09 14:48:53
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