老師，你好，我公司在賓館開年會，行政部只開了住宿費和餐費發(fā)票過來，費用由行政部先墊付的，請問要怎樣完善，才不存在涉稅風險？

答： 你好，學員，支付金額，對應都有發(fā)票的話，沒問題的

報銷差旅費中涉及交通費、住宿費、交住宿費中的增值稅、補領費用，這一類的會記分錄怎么寫

答： 你好！ 增值稅單獨體現(xiàn)，可以抵扣的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

員工拿住宿費的發(fā)票拿來抵一下費用可以嗎？住宿費是不是涉及到差旅費？要填寫差旅費清單吧？所以是不是最好不要用住宿費發(fā)票來報銷呀

答： 費用的列支是應當以真實發(fā)生的業(yè)務為基礎