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報銷差旅費中涉及交通費、住宿費、交住宿費中的增值稅、補領費用，這一類的會記分錄怎么寫
豐富的微笑
于2019-01-02 10:34 發(fā)布 ??3608次瀏覽
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蔣飛老師
職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
2019-01-02 10:37
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員工拿住宿費的發(fā)票拿來抵一下費用可以嗎？住宿費是不是涉及到差旅費？要填寫差旅費清單吧？所以是不是最好不要用住宿費發(fā)票來報銷呀
老師，請問公司員工出差，那些車票，餐費補貼，住宿費都是記入差旅費，還是出差的車票，餐費補貼，住宿費要分別記入交通費，員工福利，住宿費
（預支差旅費3000）報銷差旅費，經審核報銷交通費2408，住宿費700，住宿費可抵扣增值稅，進項稅額42元，合計人民幣3150元。
張敏出差回來，報銷差旅費2950元。其中飛機票2405元住宿費344.34元，增值稅稅額20.66，出差補貼180。會計分錄怎么寫
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蔣飛老師 解答
2019-01-02 10:38