吳月柳 解答

2018-01-08 16:32

你好，是不是還有分錄上傳？

A 追問

2018-01-08 16:49

借 ； 庫存現(xiàn)金 2563.2  
貸； 其他應(yīng)收款-個人部分 427.2  
其他應(yīng)收款 -養(yǎng)老職工保險2136.0 
 
 
發(fā)現(xiàn)金額有誤 原本 640.8 養(yǎng)老職工保險是1922.4 上面的金額有錯誤 可以這么調(diào)整回來嗎？ 
 
借：其他應(yīng)收款- 個人部分213.6 
貸；其他應(yīng)收款 -養(yǎng)老職工保險 213.6 
 
于2018-01-08,16:47:47補充問題

吳月柳 解答

2018-01-08 16:59

可以同上面分錄做更正處理

A 追問

2018-01-08 17:02

@吳老師:可以這么做是嗎？

A 追問

2018-01-08 17:05

我上面那個憑證是4月份做的， 或者還是把這個憑證沖銷掉再做一個正確的？    能不能像我這樣調(diào)  借：其他應(yīng)收款- 個人部分213.6 
貸；其他應(yīng)收款 -養(yǎng)老職工保險 213.6

吳月柳 解答

2018-01-08 17:07

可以

A 追問

2018-01-11 09:01

調(diào)整     借：其他應(yīng)收款- 個人部分                       213.6 
            貸；其他應(yīng)收款 -養(yǎng)老職工保險               -213.6  
這樣行不行？這樣看起來好看點

吳月柳 解答

2018-01-11 13:23

貸方負數(shù)要用借方表示才平